Cancelar una Factura

# Cancelación de Facturas vs Nota de Crédito y Devolución de Inventario

## Descripción
Este artículo explica cómo **cancelar (anular) una factura** en el ERP, cuándo usar una **nota de crédito** y cómo manejar correctamente la **devolución de inventario** cuando la venta proviene de un despacho (conduce). Incluye requisitos de permisos y buenas prácticas contables.

## Funcionalidades
- Anulación directa de facturas con motivo de cancelación.
- Generación de notas de crédito vinculadas a la factura.
- Control de permisos para cancelar asientos contables.
- Devolución de mercancía al inventario desde el conduce.
- Trazabilidad entre cotización, despacho, factura y devolución.

## Cómo utilizarlo

### Opción A: Cancelar (anular) factura
1. Ir al módulo de **Facturación**.
2. Abrir la factura en estado **validado**.
3. Hacer clic en **Cancelar factura**.
4. Seleccionar el **tipo de anulación** (ej. error de información, producto, secuencia).
5. Confirmar la acción.

> **Requisito:** El usuario debe tener habilitado el permiso en el diario:
- Ir a **Contabilidad → Configuración → Diarios**.
- Abrir el **Diario de facturas de cliente**.
- Activar **Permitir cancelación de asientos**.
- Asignar el usuario autorizado.

### Opción B: Nota de crédito (recomendado)
1. Ir a la factura original.
2. Generar una **nota de crédito**.
3. Validar la nota para revertir la venta.

## Devolución de inventario (cuando aplica)
Si la factura proviene de una **cotización con despacho (conduce)**:

1. Ir a la **cotización original**.
2. Acceder a la sección de **Entregas/Despachos**.
3. Abrir el **conduce de salida**.
4. Hacer clic en **Devolver**.
5. Ajustar cantidades a devolver.
6. **Validar** la devolución.

> Resultado:
- Se crea un **conduce de entrada** (regresa el producto al inventario).
- La nota de crédito **no** afecta inventario por sí sola.

## Casos de uso
- Anulación por error en factura antes de reportar.
- Devoluciones de clientes con reposición de inventario.
- Correcciones contables controladas por usuarios autorizados.
- Procesos donde la venta salió desde inventario (conduce).

## Notas importantes
- **Recomendación:** usar **nota de crédito** en lugar de cancelar factura.
- La cancelación directa requiere **permisos especiales** y es sensible.
- Al habilitar cancelación, el usuario también puede:
- Cambiar la factura a borrador.
- Editar documentos ya validados.
- La **nota de crédito no mueve inventario**.
- Si hubo despacho, la devolución debe hacerse desde el **conduce**.
- En entornos fiscales, la anulación puede requerir reporte (ej. **608**).

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuál opción debo usar: cancelar o nota de crédito?
Usa **nota de crédito**. Cancelar es excepcional y requiere permisos especiales.

### ¿La nota de crédito devuelve el inventario?
No. Debes hacer la devolución desde el **conduce de despacho**.

### ¿Por qué no puedo cancelar una factura?
Porque no tienes habilitado el permiso en el **diario contable**.

### ¿Qué pasa si cancelo una factura?
Se anula el asiento contable y, con permisos, puede volver a borrador.

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